乐动平台2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
乐动平台主要负责乐动平台所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。
二、机构设置
根据上述职责，乐动平台内设11个职能部室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入乐动平台2019年部门决算编报范围有乐动平台本级（天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所）和下属事业单位天津市印刷装潢技术学校以及转制科研机构天津市玉烨装潢设计中心。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
乐动平台2019年度部门决算收入总计17,826,921.00元，与2018年决算相比减少2,004,924.04元，其中:财政拨款收入16,453,000.00元,占92.29%；事业收入563,835.00元，占3.16%；其他收入127,265.39元，占0.71%。
二、2019年度部门决算支出情况
乐动平台2019年度部门决算支出总计17,826,921.00元，与2018年决算相比减少2,004,924.04元,其中：基本支出15,390,729.35元,占86.33%;项目支出1,432,811.04元，占8.04%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
乐动平台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,234,914.83元，与2018年决算相比减少1,513,237.66元，具体情况如下：
1、“教育支出职业教育”3,648,528.42元，其中：“技校教育”3,648,528.42元，主要用于：所属职业学校本部门基本支出及中职学生资助政策体系等项目支出。
2、“科学技术支出其他科学技术支出”11,186,000.00元，其中：“转制科研机构”11,186,000.00元，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。
3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”543,379.87元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”371,565.08元，主要用于：所属事业单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”171,814.79元，主要用于：所属事业单位缴纳的职业年金支出。
4、“卫生健康支出行政事业单位医疗”554,090.00元，其中：“事业单位医疗”507,000.00元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”47,090.00元，主要用于：所属事业单位医疗补助支出。
5、“资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出”302,916.54元，其中：“其他资源勘探信息等支出”302,916.54元，主要用于：所属事业单位基本支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
乐动平台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,902,103.79元，与2018年决算相比增加379,901.30元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”3,258,481.55元，包括：“基本工资”985,386.95元；“津贴补贴”471,013.50元；“绩效工资”987,261.69元；“机关事业单位基本养老保险缴费”371,565.08元；“职业年金缴费”171,814.79元；“其他社会保障缴费”25,773.54元；“住房公积金”229,666.00元；“医疗费”16,000.00元。
2、“商品和服务支出”754.84元，包括：“福利费”754.84元。
3、“对个人和家庭的补助”11,642,867.40元，包括：“离休费”101,093.64元；“退休费”11,510,053.76元；“医疗费补助”31,090.00元；其他对个人和家庭的补助630.00元。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
乐动平台2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
乐动平台2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
乐动平台2019年政府采购支出总额31,655.00元，其中：政府采购货物支出31,655.00元。无授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，乐动平台共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，乐动平台组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
乐动平台2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.乐动平台2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.乐动平台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
