附件1
天津市轻工业造纸技术研究所
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市轻工业造纸技术研究所为转制科研院所，隶属于乐动平台，主要负责转制前离退休人员的管理工作。
二、部门机构设置情况
天津市轻工业造纸技术研究所早已破产，转制前离退休人员的管理由乐动平台退出企业职工托管中心和乐动平台下属单位天津包装印刷公司代为管理。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 930.4 万元，与2019年预算相比增加 25.3 万元。其中，本年收入合计
930.4 万元，与2019年预算相比增加 25.3 万元，包括财政拨款预算收入 930.4 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 930.4 万元，与2019年预算相比增加 25.3 万元，其中：
科学技术支出 930.4 万元，主要用于 转制前离退休人员基本支出 。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2020年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2019年7月底，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
天津市轻工业造纸技术研究所
2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：
一、2020年因公出国（境）费预算 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2020年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2020年公务接待费预算 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
